Stadsdirektörens budgetförslag 2027: Utgiftsökningen balanseras samtidigt som staden satsar på lärande

I förslaget uppgår stadens verksamhetskostnader till cirka 1,53 miljarder euro, vilket är 2,7 procent mer än i prognosen för år 2026. Budgetförslaget styrs av Berättelsen om Esbo samt av målet att stoppa ökningen av skuldbeloppet per invånare och återställa den till nivån vid utgången av år 2025 före slutet av år 2029.

De ekonomiska utsikterna är fortfarande osäkra. Bland annat beräknas inkomsterna från skatter och markförsäljning bli mindre än förutsett. Båda är starkt beroende av Finlands ekonomiska läge, vars utveckling också påverkar uppnåendet av stadens balanseringsmål.

– Budgetförslaget stoppar ökningen av skulden per invånare, vilket kräver svåra val och inbesparingar också i personalkostnaderna. Lyckligtvis kan vi som barnens och ungdomarnas huvudstad samtidigt satsa mer särskilt på lärande, säger stadsdirektör Kai Mykkänen.

Tilläggsfinansiering för tjänster för barn och unga samt för sysselsättning

Verksamhetskostnaderna för fostran och utbildning ökar med cirka 14,2 miljoner euro jämfört med prognosen för år 2026. Finansiering ökas bland annat för ändringar i elevstrukturen, gymnasieplatser och stärkande av läskunnigheten.

Det föreslås att den månatliga tilläggsavgiften på 50 euro per barn för familjer vars barn deltar i servicesedeldaghem slopas. Ändringen minskar avgifterna för familjer som använder servicesedlar och skulle kosta cirka 1,4 miljoner euro för staden.

Sysselsättningstjänsternas utgifter ökar med cirka 7,9 miljoner euro från den ändrade dispositionsplanen för år 2026. Ökningen är kopplad till arbetslöshetsförmåner, utbildningar, coachningar och ekonomiska stöd.

Finansieringen för alla tjänster ökar inte. Utgifterna inom kultur minskas med cirka en miljon euro för personal-, lokal- och servicekostnader.

Behovet av upplåning minskas genom besparingar och tidpunkterna för investeringarna preciseras

I budgetramen för åren 2027–2029 är målet att minska upplåningsbehovet med sammanlagt cirka 222 miljoner euro. Som en permanent ändring eftersträvas ett årligt avdrag på cirka 68 miljoner euro i upplåningsbehovet.

Investeringar på cirka 28 miljoner euro senareläggs från åren 2026–2029 till en senare tidpunkt på grund av förändringar i projektens tidtabeller. Till exempel senareläggs genomförandet av daghemmet Niipperin päiväkoti upp med tre år, två daghem i Olars med två år samt skolorna Laurinlahden koulu och Kurttilan koulu med ett år.

Avsikten är att personalkostnaderna ska minska med cirka 7,3 miljoner euro år 2027 och med cirka 9,7 miljoner euro före år 2029. Efter samarbetsförhandlingarna hösten 2026 beräknas det att 80 personer omfattas av uppsägning. Dessutom upphör 60 befattningar före år 2029 genom pensioneringar, visstidsanställningar som upphör och lediga tjänster som dras in. Antalet personer som sägs upp kan minska ytterligare, om de kan erbjudas annat arbete. Samtidigt utvecklas organisationen så att den betjänar Esboborna bättre.

– Mitt bland förändringarna behöver vi gott ledarskap, dialog och samarbete. Personalen är stadens viktigaste resurs, och vi vill se till att alla orkar i denna svåra situation, säger Mykkänen.

Inkomstskattesatsen förblir oförändrad

Inkomstskattesatsen förblir enligt förslaget 5,3 procent. Det föreslås att fastighetsskatten för obebyggda byggplatser höjs från 4,43 procent till 5,00 procent.

Fullmäktige beslutar om budgeten för år 2027 på sitt möte 3.12.2026 kl. 16.