Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelujen käyttösuunnitelman 2024

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2023

Liikelaitoksen vuoden 2023 tulos oli 10,745 miljoonaa euroa, joka alitti tulostavoitteen 1,149 miljoonalla eurolla.

Talonrakennusinvestointihankkeet toteutuivat valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaan, vaikka joitain hankekohtaisia eroja oli. Vuoden 2023 toteuma oli 69,4 miljoonaa euroa eli määrärahat alittuivat talousarvioon nähden 35,9 miljoonalla eurolla.

Varsinainen tilinpäätös käsitellään 25.3.2024 kokouksessa.

Tulostavoite vuodelle 2024 on talousarvion mukaisesti 22 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla.

Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi, koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo tiettyjen tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeista, jotka kirjataan tilinpäätöksessä investointimenoksi. Talousarviota valmistellessa tytäryhtiöiden rahastoitavien vastikkeiden arvioitiin olevan 22,5 miljoonaa euroa.

Lähderannan päiväkodin korjauksessa uusitaan rakenteita terveysturvallisiksi sekä muutetaan neuvola- ja hammashoitolasiipi ja talonmiehen asunto päiväkotikäyttöön. Korjauksella jatketaan rakennuksen elinkaarta ja parannetaan tilojen toimivuutta, tekniikkaa, käyttöturvallisuutta ja esteettömyyttä.

Elinkaarta jatkava korjaus toteutetaan investointiohjelman vuosittaisilla määrärahoilla. 4.5.2023 kustannusarvio oli 2,3 miljoonaa euroa. Urakka on lähdössä kilpailutukseen.

---

Lisäksi jaosto kuuli seuraavat selostukset:

• Ajankohtaiset tila- ja sisäilma-asiat

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan)