Tila- ja asuntojaosto: Esitys Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarvioksi 2024

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman valmistelu pohjautuu Espoo-tarinaan, kesäkuussa päivitetyn Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman linjauksiin ja tavoitteisiin, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaympäristön kehitykseen sekä uuden hallitusohjelman ja valtion julkisen talouden suunnitelmaan ja kuntatalousohjelmaan.

Tilapalvelut-liikelaitoksen sitova tulostavoite vuodelle 2024 on 22,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Lisäksi sitovana tulostavoitteena on talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Tilapalvelujen tulostavoite katetaan omien yhtiöiden investoinneista lainojen lyhennysten osuudella ja huomioidaan Espoon tuottavuustavoitteet. Tulostavoite on 3,3 miljoonaa vuoden 2023 käyttösuunnitelmaa korkeampi.

Vuonna 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 309,7 miljoonaa euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi käyttötalouden osalta ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2024–2026 on julkaistu jaoston esityslistan liitteenä.

***

Lisäksi jaosto antoi lausunnon pitkäaikaisella korkotukilainalla toteutettavasta Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n perusparantamishankkeesta Pohjois-Laajalahdessa, ja kuuli selostukset seuraavista asioista:

1. Työohjelman 2023 päivitys
2. Hankkeiden tilanneraportti
3. Ajankohtaiset tila- ja sisäilma-asiat
4. MAL-sopimuksen seuranta asumisen osalta
   
    

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan)